2017年度濮阳市妇女联合会部门预算公开

第一部分濮阳市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分濮阳市妇女联合会2017度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分濮阳市妇女联合会2017年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

濮阳市妇女联合会概况

一、濮阳市妇女联会会主要职责

1、坚持正确的政治方向，围绕市委、市政府中心工作，团结、动员、组织全市妇女群众开展文明建设、政治思想、科技文化、生产技能、男女平等，促进妇女参政议政。

2、参与有关妇女儿童政策、规划草案的拟定，调查妇女思想教育、妇女事业发展等，提出相应对策，开展相应活动。

3、负责全市妇联组织建设，研究指导社区妇女工作，协助政府管理妇女儿童事务。

4、市妇联由办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益部、儿童工作部、市政府妇儿工委办公室六个部室组成，无下属二级单位。

二、濮阳市妇女联合会预算单位构成

濮阳市妇女联合会部门预算为本级预算，本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

濮阳市妇女联合会2017年度部门预算表

财政拨款收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	166.69	一、本年支出	166.69
（一）一般公开预算拨款	166.69	基本支出	139.69
（二）政府性基金预算拨款		项目支出	27

二、上年结转
（一）一般公开预算拨款
（二）政府性基金预算拨款		二、结转下年

收入总计	166.69	支出总计	166.69

一般公共预算支出表
							单位：万元
功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数比2016年执行数
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2012901	行政运行	110.75	139.69	139.69		28.94	26.13%
2012902	一般行政管理事务	84.98	27		27	-57.98	-68.22%
2080501	归口管理的行政单位离退休	58.44		16.43		-42.01	-71.88%

一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	102.68	102.68
30101	基本工资	97.64	97.64
30199	奖金	5.04	5.04
302	商品与服务支出	20.58		20.58
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.60		0.60
30216	培训费	2.00		2.00
30215	会议费	1.90		1.90
30207	邮电费	1.20		1.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护	1.50		1.50
30302	退休费	16.43		16.43

		一般公共预算“三公”经费支出表										单位：万元
2016年预算数						2016年执行数
合计	因公出国（境）费	公用用车购置及运用费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公用用车购置及运用费			公务接待费	公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2.46	0	2.1	0	2.1	0.36	0	0	0	0	0	0	1.1

2017年预算数
合计	因公出国（境）费	公用用车购置及运用费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.1	0	1	0	1	0.1

政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无

部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

166.69

基本支出

139.69

二、政府性基金预算拨款收入

项目支出

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本年收入合计

166.69

本年支出合计

166.69

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

166.69

支出总计

166.69

部门收入总表

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

上年结转

一般预算预算拨款收入

政府性基金拨款收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

2012901

行政运行

166.69

部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2012901	行政运行	169.69	139.69	27

第三部分

濮阳市妇女联合会2017度部门预算情况说明

一、关于濮阳市濮阳妇女联合会2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳市妇女联合会2017 年财政拨款收支总预算166.69万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：

一般公共预算当年拨款收入166.69万元；支出包括：基本支出139.69万元，项目支出27万元。

二、关于濮阳市妇女联合会2017 年一般公共预算支出情况的说明

2017年行政运行支出123.26万元，较2016年增加31.86万元，增加25.85%，原因：离休干部人员增加，在职人员工资晋升。

2017年项目支出166.69万元，较2016年减少29.92万元，减少15.22%，原因：2016年追加预算较多，项目资金较多。

三、关于濮阳市妇女联合会2017 年一般公共预算基本支出情况的说明

2017年行政运行支出123.26万元，其中基本支出123.26万元，包括工资福利支出102.68万元；商品和服务支出20.58万元，主要有公务交通补贴11.58万元，公务用车运行维护费1.5万元，公务接待费0.5万元，培训费0.2万元，会议费1.9万元，水费0.3万元，电费0.6万元，邮电费1.2万元，工会经费1万元；一般专项支出27万元；归口管理的行政单位离退休16.43万元，包括离退休统发工资14.93万元，离休公用经费0.3万元，退休公用经费1.2万元。

四、关于濮阳市妇女联合会2017 年一般公共预算“三公经费”支出情况的说明

市妇联2016年度无因公出国（境）情况、无新购车辆、无国内公务接待。2017年公务用车运行预算1万元，较2016年减少1.1万元，公务用车运行维护费减少。2017年公务接待费0.1万元，较2016年减少0.26万元，公务接待费减少。

五、关于濮阳市妇女联合会2017 年政府性基金支出情况的说明

濮阳市妇女联合会无此项支出。

六、关于濮阳市妇女联合会2017 年部门收支情况的说明

濮阳市妇女联合会2017年一般公共预算财政拨款收入166.69万元。基本支出139.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出。

七、关于濮阳市妇女联合会2017 年部门收入情况的说明

部门收入全部为一般预算拨款收入，行政运行166.69万元。

八、关于濮阳市妇女联合会2017 年部门支出情况的说明

行政运行（基本支出）166.69万元。

九、其他重要事项说明

1、机关运行经费支出情况

2017年机关运行支出123.26万元，较2016年增加31.86万元，增加25.85%，原因：离休干部人员增加，在职人员工资晋升。

2、政府采购支出情况

市妇联无此项支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、行政收入：是指行政单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“行政收入”、“行政单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出：是指市妇联用于保障机构正常运行、开展业务活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障市妇联正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指市妇联机关的项目支出。