2018年度濮阳市妇女联合会部门决算 - 通知公告

2018年度

濮阳市妇女联合会部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　濮阳市妇联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分濮阳市妇联概况

一、部门职责

濮阳市妇女联合会是濮阳市委领导下的全市各族各界妇女的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一，其基本职能是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。

二、机构设置

市妇联机关内设四部两室，分别是办公室、组织宣传部、妇女发展部、儿童工作部、权益部、市政府妇女儿童工作委员会办公室。另外，市政府妇女儿童工作委员会、市“双学双比”“巾帼建功”活动协调小组、市“五好文明家庭”创建活动协调小组、市维护妇女儿童权益暨和睦家庭创建协调组4个议事协调机构的办公室设在市妇联。市妇联机关行政编制13人，市政府妇女儿童工作委员会办公室事业编制2人。

市妇联无下属二级预算单位，本级决算即汇总决算。

第二部分 2018年度部门决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为352.6万元。与上年度相比，收、支总计各增加15.3万元，增长4.54%。主要原因是人员增加，工资增加，社会保险费用增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计291.86万元，其中：财政拨款收入291.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计333.51万元，其中：基本支出227.86万元，占68.32%；项目支出105.65万元，占31.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为352.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加15.3万元，增长4.54%。主要原因是人员增加，工资增加，社会保险费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出333.51万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56.39万元，增长20.35%。主要原因是人员增加，经费增加，由于开展三八节活动、迎七一活动等，专项经费增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出333.51万元，主要用于以下方面：基本支出227.86万元，占68.32%；项目支出105.65万元，占31.68%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为546.07万元，支出决算为333.51万元，完成年初预算的61.07%。其中：

1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行(项）。年初预算为172.8万元，支出决算为162.27万元，完成年初预算的93.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支。

2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为59.09万元，支出决算为105.65万元，完成年初预算的178.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年“两癌”“两筛”工作难度加大，工作内容增多，会议培训等增加。

3．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为11.9万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的80.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省开支。

4．归口管理的行政单位离退休（类）行政事业单位离退休（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为20.4万元，支出决算为33.06万元，完成年初预算的162.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休干部的工资增加。

5．归口管理的行政单位离退休（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.8万元，支出决算为16.8万元，完成年初预算的73.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算工资基数大，实际缴费少。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.42万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的83.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算工资基数大，实际缴费少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出227.86万元。其中：人员经费219.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费；公用经费8.4万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.1万元，支出决算为3.93万元，完成预算的95.85%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2018年节省开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.93万元，完成预算的95.85%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元0。

2．公务用车购置及运行费年初预算为4.1万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的95.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因节省开支。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出3.93万元。主要用于下乡扶贫。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

市妇联把省妇联、市委部署的工作任务和妇联年度工作要点统筹纳入指标体系,作为推动妇联工作和自身建设的重要抓手和载体。坚持导向引领,集思广益,设置科学合理的指标,所有指标都要充分体现妇联特色,尽可能实现累积提升。机制创新项目谋划超前、设计精准,充分发挥主观能动性和创造性,激发积极性和创新力。将绩效管理工作与自身建设紧密结合、齐头并进,紧扣中心工作的要求,突出妇联特色,进一步抓好党建、机关效能等重点工作。

（二）项目绩效自评结果。

市妇联充分认识项目实施的重要性,要求妇联全体成员全面提高思想认识,加快工作进度,把“两癌”“两筛”民生工程的实施做为重中之中的工作任务来抓,积极筹措项目资金,加快项目实施进度。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。